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皇冠足球比分人力资源和社会保障局

2017年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法，拟定全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5、负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，实施预防、调解和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    6、负责全县机关事业单位人事宏观管理工作；贯彻执行机关企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定实施办法；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

    7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责事业单位工作人员考核工作；负责事业单位岗位的设置管理工作；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

    8、贯彻执行国家引进国（境）外人才和智力的各项政策措施，负责管理全县引进人才和智力工作。拟定吸引专家、人才来丹工作或定居管理办法；加强人才交流与合作工作；管理来丹工作的外国专家；归口管理全县出国（境）人员培训工作，负责留学人员来丹工作。

    9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策；负责军队转业干部教育培训工作；落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

    10、负责全县行政机关（含参照公务员管理的事业单位）公务员综合管理工作；组织实施公务员法；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；负责全县科级以下公务员及机关工勤人员考核工作；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

    11、会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重、难点问题，维护农民工合法权益。

12、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况。

1、聚焦脱贫攻坚，全力推动就业创业工作

2017年就业工作聚焦脱贫攻坚，切实落实各项就业创业优惠政策，努力促进贫困劳动力、高校毕业生、就业困难人员等群体就业创业，全县就业创业工作保持稳步发展的良好势头。城镇新增就业2457人，城镇失业人员实现再就业811人，其中就业困难人员就业506人；城镇登记失业率3.06%；职业技能培训2578人，创业培训431人；农村劳动力转移就业6.9万人，转移就业创经济收入9.7亿元；新发放创业担保贷款3838万元，扶持288人成功创业，带动就业589人。

2、大力引进各类人才，高层次人才队伍不断壮大

及时做好人才招聘计划申报工作，组织对缺编急需人才进行梳理归类上报。坚持“凡进必考”“市级统考”的原则，努力实现招聘考试工作“零差错”目标，维护招聘考试工作的公信力和权威性；人才队伍建设不断加强，全年引进各类人才169名。新招考公务员11名，其中基层镇办公务员9名，定向培养政法干警2名；新增事业单位工作人员158名，其中助学金计划3名，事业单位18名，免费师范生11名，研究生6名，医学类大学本科生32名，农村定向医学生3名，大学生村官招聘事业单位12名,村官考核转正3名，特岗教师转正70名。三是高层次人才引进取得实效，全年引进硕士研究生学历6人，使我县高层次干部人才队伍得到加强。

3、规范做好机关事业单位工资福利工作

全年完成工资年报、公务员工资试调查、企业薪酬调查等工作。为4978名机关事业单位工作人员增加了级别、薪级及乡镇工作补贴；为137名职工办理了退休待遇核定工作；为177名新分配人员核定了工资待遇；为968名因学历、职称、职务变动、工作调动等工作人员核定了工资，规范了452名同志的纪检办案、信访、警衔津贴、司法津贴、教龄津贴等特殊岗位津贴，为45名机关事业单位退休人员增加了护理费，为21名原事业单位因工伤残人员提高了津贴标准，办理了50名机关事业单位在职各离退休人员死亡后的遗属困难补助；加强对机关事业单位工作人员请休病假工作管理，审核审批请休病假48名，并严格执行了病假工资待遇；审核审批了11名公务员的职务与职级并行待遇；完成了法院、检察院工资制度改革工作，补发了29名同志的法院审判、检察办案津贴。

4、以扩面征缴为重点，社会保障水平不断提高

全面贯彻实施《社会保险法》，围绕“老有所养、病有所医、伤有所助、生有所补”目标，实施全民参保登记计划，不断提高社会保险覆盖面，努力提高工作质量和效率，促进社会保障服务水平，加强社会保险基金征收、稽核和监管，统筹城乡的社会保障体系不断健全。一是社会保险全覆盖不断扩大。2017年，全县企业职工养老保险参保15108人，基金征缴4410万元；职工医疗保险参保扩面14230人，征缴基金5226.86万元（含财政预算3104.86万元）;居民医疗保险参保缴费36586人，征缴基金431.20万元;失业保险参保扩面9008人,征缴失业保险基金260.2万元（含财政预算194.36万元）;工伤保险参保扩面12766人，征缴工伤保险费217.01万元（含财政预算86.41万元）;生育保险参保扩面10018人，征缴基金137.97万元（含财政预算108.25万元）。二是严格执行社会保险政策，兑现落实各项待遇。我们始终把维护社会保险基金安全和维护参保对象合法权益作为重点，坚持公平、公正、以事实为依据、以法规为准绳严格执行各项社会保险政策，确保了社会保险工作有力有效开展。全年共审核认定工伤49人，不予认定工伤1人，劳动能力鉴定7人；工龄重新核定14人，审批企业职工退休66人，其中提前退休18人，“两参”人员内退2人；办理环卫工人社会保险省级财政补贴400人236.3万元,对越作战人员省级财政补贴12人5.4万元。共为5899名离退休人员发放基本养老金1.25亿元，按时足额发放率均达到100%，为464名养老金水平低于1035元的退休人员进行待遇调整，月调增金额8.44万元；职工医疗保险享受待遇5215人次，统筹基金共支付2314.26万元，门诊个人账户刷卡16.6万人次，个人账户支付1308万元；失业保险享受待遇28人、154次，共发放21.18万元，其中失业保险金16.38万元，稳岗补贴4.8万元；工伤保险享受待遇75人次，待遇支付438.42万元；生育保险审核支付住院分娩311人次，待遇支付100.18万元；居民医疗保险审核参保住院患者5181人次，医疗总费用3174.18万元，统筹基金支付1765.30万元;居民医保大病保险审核支付204人141.07万元;为21名离休干部审核支付医疗费用112.3万元。

5、维护劳动者合法权益，和谐劳动关系持续向好

不断加大劳动维权力度，严格监察执法，积极调处矛盾纠纷，有效维护了全县社会关系的和谐稳定。一是严格劳动保障监察执法。开展了农民工工资支付、劳动用工书面审查、清理整顿人力资源市场秩序、规范劳务派遣用工等专项检查。先后开展了农民工工资支付专项检查3次、劳动用工书面审查1次、其他各类专项检查5次，检查涉及一般用人单位142户，建筑、劳务施工企业57户，矿山企业3户，其他用人单位12户。通过检查，督促各建筑施工企业建立了用工台账、补签劳动合同，处理拖欠农民工工资案7起，督促发放农民工工资260.07万元，涉及农民工267人，催缴农民工工资保证金1户63万元，2017年收取新开工项目农民工工资保证金13户281.06万元，目前保证金账户余额944.25万元,有效的规范了各用工企业的用工行为。同时,扎实做好投诉举报案件的查处，截止目前，共接待群众咨询710余人次，接待举报投诉91起，受理74起，立案5件，结案3件，正在办理案件2件，协调处理69起，责令支付农民工工资605.5万元，涉及农民工399人，协调督促支付农民工工资445万元，涉及农民工752人;其他违反劳动保障法律法规案件立案4件，结案4件。二是加快推进劳调解仲裁工作。按照“快立、快调、快结”的原则改进办案方式，切实维护当事人合法权益，促进了劳动关系和谐和经济社会稳定。共提交仲裁申请12件，立案5起，不予受理7起，所有案件均在时效内结案，结案率达100%，为农民工讨回劳动报酬、社会保险、赔偿金等12万元。

6、驻村帮扶工作稳步推进

在驻村帮扶工作中，我们突出产业发展和贫困户脱贫这个重点，将帮扶资金向扶持产业发展集中倾斜，充分发挥部门特色优势，整合培训资源，壮大劳务产业，实施“一村一策、一户一方”精准化管理，拟脱贫21户94人。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括皇冠足球比分人力资源和社会保障局本级（机关）决算和所属单位决算。

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有二级决算单位共有4个，包括：

序号	单位名称
1	皇冠足球比分人力资源和社会保障局（本级）
2	皇冠足球比分社会保障事业管理局
3	皇冠足球比分就业管理局
4	皇冠足球比分城乡居民社会养老保险办公室

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制80人，其中行政编制21人、事业编制59人；实有人员78人，其中行政17人、事业61人。单位退休人员已移交皇冠足球比分机关事业单位养老经办中心。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明，

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入总计1666.78万元，较上年增长了291.72万元，增长原因主要为脱贫攻坚我局承担了就业扶贫。创业就业扶持力度加大，技能培训增多。

（2）2017年度本年支出1663.58万元，较上年增长了286.44万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况

（1）2017年本年收入总计1666.78万元。其中：公共预算财政拨款收入1664.70万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，占总收入的99.98%。

（2）上年结转和结余2.08万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，占总收入的0.02%。

3、本年支出构成情况，支出总计1663.58万元，包括：

（1）基本支出1028.50万元，主要是为保障人力资源和社会保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。占总支出的61.82%，其中：工资福利支出590.30万元，对个人和家庭的补助支出282.73万元，商品和服务支出155.47万元。

（2）项目支出635.08万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要用于创业型城市创建，春风行动、大学生就业招聘会、人才振兴计划招聘、机关事业养老工作启动以及脱贫攻坚就业扶贫等业务工作开展支出，占总支出的38.18%。

（3）年末结转和结余3.20万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入总计1666.78万元，较上年增长了291.72万元，增长原因主要为脱贫攻坚我局承担了就业扶贫。创业就业扶持力度加大，技能培训增多。

2017年财政拨款支出1663.58万元，较上年增长了286.44万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出1663.58万元，其中：基本支出1028.50万元，项目支出635.08万元，具体支出构成是：一般公共服务支出413.62万元；社会保障和就业641.99万元；农林水支出607.97万元。

一般公共服务支出（201）413.62万元，包括：

（1）行政运行（2011001）342.26万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）其他人力资源事务支出（2011099）66.11万元，主要用于人力资源市场所支付的大学生奖励金等支出。

（3）其他一般公共服务支出（2019999）5.27万元，主要用于遗属等的生活补助金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出1028.50万元。其中：工资福利支出590.30万元，对个人和家庭的补助支出282.73万元，商品和服务支出155.47万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.21万元，其中公务用车购置及运行维护费13.47万元，公务接待费0.74万元。

1．出国（境）0万元；

2、公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.47万元，年底公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费13.47万元，较上年增长了1.5万元，增长了12.53%。主要是因为脱贫攻坚就业扶贫下乡次数增加，公车运行维护费等增加。

3．公务接待费0.74万元，主要用于各级人社系统及省市有关部门公务活动发生的工作餐等开支。较上年减少了1.28万元，减少了63.36%。主要是因为减少了公务接待，压缩公务接待开支。2017年公务接待19批104人次。

4.会议费支出0.75万，主要是年初系统工作会，省市人社部门来丹检查、验收及工作座谈会以及脱贫攻坚就业扶贫安排工作会等支出，较上年增长了0.13万元，增长了20.96%。主要是因为脱贫攻坚就业扶贫安排工作会召开的次数比上年增多。
5.培训费支出2.06万元，主要是公务员培训支出，较上年减少3.6万元，减少了63.6%。主要是因为本年只是组织了公务员网络培训，没有组织参加其他培训。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出98.89万元，较上年增加27.32万元，增长了38.17%，主要是因为脱贫攻坚工作力度加大，单位投入增多，职工下乡次数也大幅增加，差旅等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆.单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：皇冠足球比分人力资源和社会保障局2017年部门决算附表