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皇冠足球比分经济贸易局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

主要职责是：贯彻和落实国家和省市县有关发展经济贸易、商务流通、市场体系建设法律法规、发展战略和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整；牵头协调和规范市场经济秩序；组织实施全县重要商品市场监控和重要生产资料流通管理；组织实施国家进出口商品贸易活动；负责电子商务公共平台的搭建和运营；负责电子商务的数据统计、运行监测和综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区间交流与合作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、全县实现社会消费品零售总额26.67亿元，同比增长11.3%，居全市第一。

2、外贸进出口额完成1767万元，居全市第二。

3、纳限入统商贸企业5户（皇冠足球比分康源医药有限公司、皇冠足球比分供销电子商务有限公司、皇冠足球比分拓达汽车商贸服务有限公司、皇冠足球比分金凤凰实业有限公司、皇冠足球比分君临天下主题酒店有限公司）。

4、节能家电累计销售7059台，完成年度计划的128%。

5、新发展农村淘宝服务站8个：蔡川镇庵底村、皇台村、峦庄镇马峡村、河口村、商镇商山村、武关镇楼子村、龙驹寨镇鹿池社区、竹林关镇张源村、土门镇土门村。

6、全县电子商务交易额3200万元，较上年增长177%。

7、组织企业参加展会5次。1月18日，组织皇冠足球比分商山丹水商贸有限公司、皇冠足球比分商山红酒业有限公司两家企业参加陕西省商务厅组织的北京年货商品展销会；4月16日，组织皇冠足球比分宇康食品有限公司、皇冠足球比分商山丹水商贸有限公司赴韩国参加商品展销会。8月30日，组织皇冠足球比分商山丹水商贸有限公司、皇冠足球比分商山红酒业有限公司参加陕西名优地产品上海展销会。9月21日，皇冠足球比分商山丹水商贸有限公司、皇冠足球比分商山红酒业有限公司、陕西十三坊食品有限公司、皇冠足球比分龙驹印象4家企业参加2017中国（西安）电子商务博览会。10月31日，组织丹凤商山红酒业有限公司参加第122届广交会。

8、获得外贸出口备案企业2家（皇冠足球比分和丰服饰有限公司、皇冠足球比分夏雨食品有限公司）。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级（机关）决算和下属电子商务中心（事业）。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	皇冠足球比分经济贸易局（本级）
2	电子商务中心

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底，皇冠足球比分经济贸易局（本级）共有行政编制10人，实有人员21人；电子商务中心事业编制10人，实有人员10人。单位管理的离休人员2人，遗属及其他人员25人。退休人员40人，已移交养老机构管理。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1)2017年度本年收入合计1,197.23万元，较上年减少55.57万元，主要是2017年度退休人员工资不计入单位收入，而我局退休人员较多（40人），导致2017年度总收入比上年度有所减少。

（2)2017本年度支出合计1197.13万元，支出情况比上年减少55.57万元，主要原因是2017年度退休人员工资不纳入单位决算，导致2017年度支出比上年度有所减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入合计1,197.23万元，其中财政拨款收入1197.23，均为一般公共预算财政拨款收入。

 

3、本年支出构成情况。

2017年度总支出1197.13万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和共用经费，占总支出的26.43%；项目支出880.73万元，是为完成特定的工作任务和发展事项，在基本预算支出之外，财政预算转款安排的支出。我局主要包括，中小企业发展专项，商贸流通专项等专项业务支出，占总支出的73.57%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入支出总体情况

2017年度本年政拨款收入合计1,197.23万元，较上年减少55.57万元，主要是2017年度退休人员工资不计入单位收入，而我局退休人员较多（40人），导致2017年度总收入比上年度有所减少。

2017本年度政拨款支出合计1197.13万元，支出情况比上年减少55.57万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1,197.13万元，其中，一般公共服务支出204.88万元（主要是行政运行189.34万元）；资源勘探信息支出374.5万元，节能环保支出137万元，商业服务业等支出452.23万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出316.4万元，其中：人员经费259.91万元，公用经费56.49万元，用于保障正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度经贸局无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为3.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待0.4万元，共接待4批21人次。公务用车购置费0万元，公务用车及运行维护费3.0万元。2017年度“三公”经费支出比上年减少2.96万元，下降47%，其中：公务接待0.4万元，比上年减少0.35万元；公务用车及运行维护费3.0万元，比上年减少2.61万元。主要原因是单位严格执行中央八项规定，压缩三公开支。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出0.12万元，主要用于公务员网络培训课程。

3、会议费支出决算情况说明

本年度经贸局无会议费支出。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度本一般公共预算财政拨款基本支出316.4万元，其中：工资福利支出225.36元，对个人和家庭的补助支出34.55元，商品和服务支出56.49元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门下属电子商务中心（事业）有公务用车1辆（其中：财政拨款支出1辆）。2017年当年未购置车辆；未购置单价20万元以上的设备；未购置单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。        

    附件：皇冠足球比分经济贸易局2017年部门决算附表