皇冠足球比分城市管理局
2017年部门决算公开情况说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。
（二）编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。
（三）负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。
（四）按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。
（五）负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。
（六）负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。
（七）指导城镇（办）的管理工作。
（八）承办县委、政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
一是稳步提升环卫管理水平。严格实行“定工作片区、定工作职责、定工作人员、定工作标准、定工作奖惩”的“五定”管理责任制，使环卫工人质量稳步提高。
二是加大城管执法工作力度。加强市容管理，清理“八乱”现象，依法拆除违法建筑，坚决打击违法占地违法建设行为，全面推行“十大”工作机制及城管执法人员八条禁令，联合工商、公安、交警、国土、电力、水利、龙驹寨街办、经贸、环保等相关部门，集中开展乱占乱建专项整治、校园周边环境整治、流动摊贩整治、建筑渣土整治、废品回收站整治、乱设广告整治活动，形成全民参与、齐抓共管的工作格局，不断提升城管工作水平。
三是加强市政设施建设。加强城区公厕、果皮箱、垃圾箱、下水井盖等设施的维护，确保市政设施完好率达90%以上。狠抓园林绿化管理工作，完成投资60余万元，补栽行道树3000株，积极落实见缝插绿工作方针，加强绿地建设，不断提高县城园林绿化质量和绿地面积，积极创建园林式单位（居住小区）。
完成项目：
一是完成投资1200万元,实施县污水处理厂一级A提标改造项目,改善丹江上游水质条件;
二是完成投资1000万元,对北新街、迎宾路等路段3071盏路灯进行节能改造，改善市政设施，实现节能减排。
三是完成投资200万元,实施江滨公园提升改造工程，面积13万平方米，配套建设景观灯、休闲座椅、果皮箱、提示牌等工程。
三、部门决算单位构成
2017年皇冠足球比分城市管理局决算单位构成为：县城市管理局事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制17名。县城市管理监察大队，副科级规格，财政全额拨款，编制20名。县园林绿化管理所，股级规格，经费形式定补，编制9名。两个国有独资企业，皇冠足球比分城市生活垃圾无害化处理场，皇冠足球比分污水处理厂。
纳本部门2017年部门决算公开范围的单位1个
序号 |
单位名称 |
1 |
皇冠足球比分城市管理局本级 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制46人，其中事业编制46人；实有人员116人，其中事业116人。单位管理的离退休人员7人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计3487.46万元，为财政当年拨付的一般的公共预算资金财政拨。
2、本年度支出总计3487.35万元，年末结转和结余0.11万元。基本支出1612.65万元，主要是为保障城乡社区环境卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出1874.69万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括节能环保项目支出工作经费1569.19元，其他城乡社区公共设施项目支出工作经费205.5万元，农林水项目支出100万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入总计3487.46万元，比上年增加1015.48万元，主要为节能环保水气、固体废弃物与化学品等费用的增加。
2、一般公共预算财政拨款本年支出总计3487.35万元，其中基本支出1612.65万元，项目支出1874.69万元，具体支出构成是：社会保障和就业支出162.03万元；节能环保支出1569.19万元；城乡社区支出1656.13万元；农林水支出100万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出总计1612.76万元，其中：工资福利支出254.16万元，对个人和家庭的补助支出1万元，商品和服务支出1357.61万元。
城乡社区支出(212)1612.65万元为城市管理事务支出，包括：
①行政运行(2120101)6.1万元， 主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出;
②城管执法(2120104)269.45万元， 主要为城管监察大队人员经费及专项执法经费;
③城乡社区规划与管理(2120201)20万元， 主要为城区社区规划设计费用支出;
④其他城乡社区公共设施支出(2120399)205.5万元， 主要为城区基础设施建设支出;
⑤城乡社区环境卫生(2120501)1055.07万元， 主要为全县城区公益性岗位人员经费支出;
⑥其他城乡社区支出(2129999)100万元， 主要为城管监察大队聘用合同化管理人员费用支出;
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.48万元，比上年增加1.874万元，其中，因公出国（境）费用0万元，年底公务车保有量2辆，公务车购置费0万元，公务车运行维护费5.4万元，主要用于日常公务用车加油费、通行费、保险及维修费等。公务接待费0.08万元，接待批次1次，12人。
2、2017年无培训费支出。
3、2017年无会议费支出。
六、2017年部门绩效管理情况说明
2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关、单位运行经费支出情况。
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费支出总计1357.61万元，包括办公费15.87万元、印刷费6.05万元、咨询费0.45万元、手续费0.2万元、邮电费7万元、差旅费8.4万元、租赁费22.7万元、专用材料费19万元、水电费254.88万元、劳务费929.68万元、委托业务费3.5万元、工会会费2.3万元、福利费23.4万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用58.56万元、其他费用0.14万无。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆9辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皇冠足球比分城市管理局
2017年部门决算公开情况说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。
（二）编制城市市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。
（三）负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。
（四）按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。
（五）负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。
（六）负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。
（七）指导城镇（办）的管理工作。
（八）承办县委、政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
一是稳步提升环卫管理水平。严格实行“定工作片区、定工作职责、定工作人员、定工作标准、定工作奖惩”的“五定”管理责任制，使环卫工人质量稳步提高。
二是加大城管执法工作力度。加强市容管理，清理“八乱”现象，依法拆除违法建筑，坚决打击违法占地违法建设行为，全面推行“十大”工作机制及城管执法人员八条禁令，联合工商、公安、交警、国土、电力、水利、龙驹寨街办、经贸、环保等相关部门，集中开展乱占乱建专项整治、校园周边环境整治、流动摊贩整治、建筑渣土整治、废品回收站整治、乱设广告整治活动，形成全民参与、齐抓共管的工作格局，不断提升城管工作水平。
三是加强市政设施建设。加强城区公厕、果皮箱、垃圾箱、下水井盖等设施的维护，确保市政设施完好率达90%以上。狠抓园林绿化管理工作，完成投资60余万元，补栽行道树3000株，积极落实见缝插绿工作方针，加强绿地建设，不断提高县城园林绿化质量和绿地面积，积极创建园林式单位（居住小区）。
完成项目：
一是完成投资1200万元,实施县污水处理厂一级A提标改造项目,改善丹江上游水质条件;
二是完成投资1000万元,对北新街、迎宾路等路段3071盏路灯进行节能改造，改善市政设施，实现节能减排。
三是完成投资200万元,实施江滨公园提升改造工程，面积13万平方米，配套建设景观灯、休闲座椅、果皮箱、提示牌等工程。
三、部门决算单位构成
2017年皇冠足球比分城市管理局决算单位构成为：县城市管理局事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制17名。县城市管理监察大队，副科级规格，财政全额拨款，编制20名。县园林绿化管理所，股级规格，经费形式定补，编制9名。两个国有独资企业，皇冠足球比分城市生活垃圾无害化处理场，皇冠足球比分污水处理厂。
纳本部门2017年部门决算公开范围的单位1个
序号 |
单位名称 |
1 |
皇冠足球比分城市管理局本级 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制46人，其中事业编制46人；实有人员116人，其中事业116人。单位管理的离退休人员7人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入总计3487.46万元，为财政当年拨付的一般的公共预算资金财政拨。
2、本年度支出总计3487.35万元，年末结转和结余0.11万元。基本支出1612.65万元，主要是为保障城乡社区环境卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出1874.69万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括节能环保项目支出工作经费1569.19元，其他城乡社区公共设施项目支出工作经费205.5万元，农林水项目支出100万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入总计3487.46万元，比上年增加1015.48万元，主要为节能环保水气、固体废弃物与化学品等费用的增加。
2、一般公共预算财政拨款本年支出总计3487.35万元，其中基本支出1612.65万元，项目支出1874.69万元，具体支出构成是：社会保障和就业支出162.03万元；节能环保支出1569.19万元；城乡社区支出1656.13万元；农林水支出100万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出总计1612.76万元，其中：工资福利支出254.16万元，对个人和家庭的补助支出1万元，商品和服务支出1357.61万元。
城乡社区支出(212)1612.65万元为城市管理事务支出，包括：
①行政运行(2120101)6.1万元， 主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出;
②城管执法(2120104)269.45万元， 主要为城管监察大队人员经费及专项执法经费;
③城乡社区规划与管理(2120201)20万元， 主要为城区社区规划设计费用支出;
④其他城乡社区公共设施支出(2120399)205.5万元， 主要为城区基础设施建设支出;
⑤城乡社区环境卫生(2120501)1055.07万元， 主要为全县城区公益性岗位人员经费支出;
⑥其他城乡社区支出(2129999)100万元， 主要为城管监察大队聘用合同化管理人员费用支出;
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.48万元，比上年增加1.874万元，其中，因公出国（境）费用0万元，年底公务车保有量2辆，公务车购置费0万元，公务车运行维护费5.4万元，主要用于日常公务用车加油费、通行费、保险及维修费等。公务接待费0.08万元，接待批次1次，12人。
2、2017年无培训费支出。
3、2017年无会议费支出。
六、2017年部门绩效管理情况说明
2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关、单位运行经费支出情况。
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费支出总计1357.61万元，包括办公费15.87万元、印刷费6.05万元、咨询费0.45万元、手续费0.2万元、邮电费7万元、差旅费8.4万元、租赁费22.7万元、专用材料费19万元、水电费254.88万元、劳务费929.68万元、委托业务费3.5万元、工会会费2.3万元、福利费23.4万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用58.56万元、其他费用0.14万无。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆9辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
陕公网安备：61102202611023号
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