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皇冠足球比分国土资源局

2017年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见、建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；贯彻实施中、省、市国土资源的调控政策规定和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程和办法；负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织开展国土资源有关科学技术研究和合作交流。

（四）负责规范国土资源权属管理工作。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处较大权属纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务责任。

（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作责任。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查及土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

（七）负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（八）负责国土资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理工作。依法管理矿山资源开采、审批登记并颁发采矿许可证；实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作责任，编制并实施矿业权设置方案。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量的管理工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质基本资质、地质资料、地质勘查成果。

（十一）负责地质环境保护的管理工作。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地下水动态监测，防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作责任。

（十二）负责地质灾害预防和治理的管理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

（十三）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

（十四）负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制121人，其中行政编制10人、事业编制111人；实有人员110人，其中行政10人、事业100人。单位管理的离退休人员24人。

皇冠足球比分国土资源局人员情况表

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计8645.17万元，其中：公共预算财政拨款收入3972.76万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。主要为;社会保障和就业支出(208)3万元， 城乡社区支出(212)896万元(城镇基础设施建设)， 教育支出(205)2200万元(新建高中建设）;国土海洋气象等支出(220)873.78万元， 包括：

  ①行政运行(2200101)474.67万元， 主要为单位人员工资及养老保险、职业年金和公积金等基本行政运行支出;

  ②机关服务(2200103)0.2万元， 主要为对单位遗属的个人家庭补助支出;

  ③国土资源规划及管理(2200104)78.03万元， 主要为土地利用总体规划修编、建库等支出;

  ④土地资源利用与保护(2200106)79.9万元， 主要为保护基本农田支出;

  ⑤国土资源行业业务管理(2200108)21.6万元， 主要为土地监察大队对土地违法治理的支出;

  ⑥国土整治(2200110)16.59万元， 主要为地质灾害治理经费支出;

  ⑦地质灾害防治(2200111)34.3万元， 主要为地质灾害防治治理支出;

  ⑧土地资源储备支出(2200112)5万元， 主要为土地收购储中心的基本业务经费支出;

  ⑨地质及矿产资源调查(2200113)61.61万元， 主要为上运石地质公园遗址修建的支出;

  ⑩地质矿产资源利用与保护(2200114)0.9万元， 主要为制定修改矿产资源保护规划修编支出;

   (11)其他国土资源事务支出(2200199)99.78万元， 主要为财政给自收自支单位的财政人员定补工资等支出;

 （2）政府性基金4672.41万元。

（3）上年结转和结余0.15万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

总体情况及比上年增长165.9%情况，机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长,以及项目增加。

2.支出总计8645.17万元，包括：

　　（1）基本支出860.67万元，主要是为保障国土资源局全体系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出619.03万元，对个人和家庭的补助支出2.8万元，商品和服务支出238.84万元。

　　（2）项目支出7784.5万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括建设丹凤高级中学及环城南路建设、东风葡萄酒庄等项目征地拆迁补偿费6341.15万元，耕地开垦费585万元，上运石地质公园前期建设费用30万元，滑坡体治理316.59万元，土地出让测量评估业务经费511.76万元等。

（3）年末结转和结余0.15万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

（一）收支预算总体情况。

2017年,皇冠足球比分国土资源局收入预算为8645.17万元，其中一般公共预算拨款预算3972.76万元，较上年增长368.1%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长，政府性基金预算拨款4672.41万元，较上年增长94.5%，主要增加项目。

2017年,皇冠足球比分国土资源局支出预算为8645.17万元，包括人员经费和日常公用经费支出860.67万元，占支出总额9.96%；专项经费支出7784.5万元，占支出总额90.04%。其中一般公共预算拨款支出3972.76万元，较上年增长368.1%，政府性基金预算拨款支出4672.41万元，较上年增长94.5%,原因同上。

（二））2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入支出总体情况

2017年,皇冠足球比分国土资源局财政拨款收入预算为收入预算为8645.71万元，其中一般公共预算拨款预算3972.76万元，较上年增长368.1%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长，政府性基金预算拨款4672.41万元，较上年增长94.5%，主要增加项目。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年,皇冠足球比分国土资源局一般公共预算财政拨款支出8645.17万元，包括人员经费和日常公用经费支出860.67万元，占支出总额9.96%；专项经费支出7784.5万元，占支出总额90.04%。主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2017年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。以及单位2017年全县重大项目建设的增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款本年支出总计3972.78万元，较上年增长368.1%,其中基本支出860.7万元，项目支出3112.08万元，具体支出构成是：普通教育2200万元，行政事业单位离退休3万元，城乡社区公共设施896万元，国土资源事务872.58万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金预算拨款4672.41万元，政府性基金预算支出4672.41万元，较上年增长94.5%。主要是征地和拆迁补偿支出4245.15万元，土地开发支出306万元，城市建设支出25.21万元，土地出让业务支出96.05万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.74万元，其中，公务接待费0.74万元。主要用于：接待，2017年公务接待12批、107人次。因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务车运行费0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计0.74万元，比上年减少54.32%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2、培训费支出0.57万元。比上年增加0.44万元，主要是由于为了更好的开展国土工作，今年增加了业务方面培训。

3、会议费支出0.82万元。比上年增加0.77万元，主要是由于今年我局举办了一次全国地址灾害演练现场会，和全省市相关观摩会议三次。

六、2017年部门绩效管理情况说明

1、开展了绩效管理的部门（单位）：2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3972.76万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2017年机关运行经费决算支出238.84万元，主要用于部门为进行地质灾害防治治理、基本农田保护、第三次土地调查前期准备工作、“田长制”等工作而发生的办公支出和下设单位人员工资支出等。较上年减少63.02万元，增加35.85%。主要原因是今年新增的“田长制”工作，比去年增加了全县田长的工资，建立了永久基本农田划定数据库，今年加大了地质灾害防治演练经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共6.87万元，其中政府采购货物类支出6.87万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：皇冠足球比分国土资源局2017年部门决算附表