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关于2019年上半年财政预算执行

情况的报告

——2019年7月26日在皇冠足球比分第十八届

人大常委会第19次会议上

皇冠足球比分财政局  徐革新

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现就2019年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

今年以来，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，全县财政工作紧紧围绕“追赶超越”定位和“五个战役”目标，深入贯彻省、市财政工作会议精神及县十八届人大三次会议决议，千方百计抓收入，全力以赴促发展，尽心竭力惠民生，坚定不移推改革，财政保障成效明显，有力的促进了全县经济社会持续健康平稳发展。

一、上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。上半年，全县财政总收入完成17836万元，完成预算33800万元的52.77%，增长0.29%，超进度2.77个百分点，超收936万元。其中：地方财政收入完成9545万元，完成预算16800万元的56.82%，增长3.31%，超进度6.82个百分点，超收1145万元。地方财政收入分部门看：税务部门完成5576万元，占年度任务12700万元的43.91%；财政部门完成3969万元，占年度任务4100万元的96.8%。从收入构成看：税收收入完成5206万元，占地方收入的54.54 %，下降14.63%，减收1185万元；非税收入完成4339万元，增长52.35%，增收1491万元。

上半年，全县本级财政支出完成131252万元，加上上级专款支出105979万元，全县一般公共预算支出累计完成237231万元，占调整预算的81.93%，较上年增长45.36%，增支74033万元。主要支出项目是：一般公共服务支出9558万元，下降0.3%；公共安全支出5334万元，增长0.49%；教育支出43010万元，增长5.18%；文化旅游体育与传媒支出3078万元，增长54.29%；社会保障和就业支出24659万元，增长24.15%；卫生健康支出29314万元，增长10.14%；节能环保支出10905万元，增长2.67%；城乡社区支出2796万元，下降66.41%；农林水支出78517万元，增长194.76%；住房保障支出10995万元，增长71.45%。

上半年，全县“三公”经费支出142.75万元，较上年同期下降44.91％，其中：公务用车运行维护费支出119.41万元，下降44.7%；公务接待费支出23.34万元，下降28.27%。 

（二）政府性基金预算执行情况。上半年，本级政府性基金收入4483万元，占预算的44.38%，同比下降0.62%，减收28万元，其中：国有土地使用权出让收入4058万元，城市基础设施配套费收入425万元。政府性基金支出完成8289万元，占预算的78.74%。

二、上半年财政预算执行的特点

一是财政收入运行平稳有序，“双过半”任务超额完成。上半年，尽管受到宏观经济下行与普惠性减税降费政策等不利因素影响，财税部门多措并举、通力配合、攻坚克难，全县财政总收入和地方财政收入分别完成年度任务的 52.77%、56.82%，超过半任务2.77个百分点和6.82个百分点，较上年增长0.29%和3.31%，超额完成了“双过半”目标任务。

二是预算执行进度加快，重点支出保障有力。上半年，财政部门严格执行《预算法》，坚持盘活存量、用好增量，全县公共财政预算支出进度加快，上半年一般公共预算支出达到调整预算数的64.6%，超序时进度14.6个百分点，保工资、保运转、保基本民生支出目标基本实现。教育、农业、社保、医疗卫生等重点支出稳步增长，有力保障了全县经济社会事业发展。

三是落实减税降费政策有力，减税降费成效初显。上半年，财税部门认真落实中省市各项减税降费政策，积极深入企业调研、宣传，不断释放减税降费政策红利，营商环境得到进一步优化。截止6月底，全县累计实现新增减税1342万元，减费212万元。

三、上半年主要财政工作

（一）围绕目标，科学策划，不断夯实财政增收基础。一是明确目标任务，加强收入调度。围绕全年收入预期目标，及时将任务和责任层层分解落实到各征管部门，细化到具体责任人，按月通报，按季考核，强化过程性督促和协调，确保收入达到序时进度。二是强化综合治税，做好税源管控。充分发挥综合治税机制，通过信息比对及开展税收专项检查，重点对建筑业、餐饮业、零售业等行业及重点税源企业进行监控，堵塞征收漏洞，确保应收尽收。三是落实财税政策，推进财源建设。坚持发展第一要务，积极落实中省普惠性减税降费政策，综合利用财税手段，着力推进经济结构优化、产业转型升级，切实增强企业发展活力，为财政增收引来源头活水。

（二）围绕重点，多措并举，大力支持县域经济发展。一是积极争取上级支持。上半年，全县共争取各类项目资金13.53亿元，较上年同期增长29.6%，其中争取债券资金6.36亿元，为我县社会经济发展提供了有力的支持。二是大力支持实体经济发展。通过贴息、奖补、股权投入等方式，发挥财政资金撬动作用，促进实体经济快速发展。上半年拨付各类涉企资金4353万元，支持尧柏、华茂、龙桥、皇台等骨干企业转型升级、做大做强。拨付小额贷款贴息440万元，助力中小企业创业创新、发展壮大，夯实县域经济发展基础。三是扎实推进重点项目建设。聚焦追赶超越、“五个战役”等重点工作，统筹安排重点项目前期费、招商引资、文化旅游发展等专项资金5329万元，着力支持新建丹凤高级中学、江南新城基础设施等民生改善项目以及其他市县重点项目建设，积极打造以商镇飞行小镇、棣花文化旅游景区为核心的全域旅游新格局，大力培育形成多元化的经济增长点。多方筹集资金6.73亿元，持续推进棚户区改造及易地扶贫和避灾生态搬迁、保障性住房建设，统筹城乡社区发展。四是着力支持生态环境保护。拨付资金2035万元，全力保障已建成污水和垃圾处理厂正常运营，加快城镇雨污水管网等环保基础设施建设。投入资金4789万元，积极支持秦岭生态环境整治，推进“两岸三线四区”重点区域绿化等项目建设，打造生态宜居新丹凤。

（三）围绕民生，统筹保障，逐步补齐社会事业短板。以守牢“三保”底线为原则，始终把保障和改善民生作为财政工作的重中之重，集中有限财力办好惠民利民实事，使公共财政的阳光惠及全县人民。上半年，全县民生支出19.46亿元，占财政支出的88.97%，同比增长46.1%。一是全力保障基本支出。拨付人员经费和部门、镇办日常公用经费4.5亿元，及时足额发放了机关事业单位干部职工工资和离退休人员养老金，确保单位机构正常运转，保工资保运转目标基本实现。二是优先支持教育发展。上半年，教育支出达4.3亿元，学前教育、农村义务教育生均经费和高中教育经费足额保障，特岗教师待遇发放落实到位，教育扶贫政策推进有力，新建丹凤高级中学、农村义务教育薄改项目稳步实施。三是持续深化医药卫生体制改革。累计拨付资金2.93亿元，基本公共卫生、健康扶贫“四重保障”等补助政策按标准落实到位，公立医院综合改革和国家基本药物制度改革稳步推进，群众“看病难、看病贵”的问题得到缓解。四是全面落实社保民生政策。拨付城乡低保、五保户补助、机关事业单位社会保险等各类配套资金18938万元，养老金待遇、部分抚恤和社会救助对象生活补助标准调整到位，城乡社会保障体系得到进一步完善。

（四）围绕扶贫，整合资源，扎实推进乡村振兴步伐。一是大力支持脱贫攻坚。安排财政专项扶贫资金1440万元，较上年增加20%，占地方财政收入的8.57%。扎实推进涉农资金整合，上半年累计整合各类涉农资金29351万元，完成全年整合任务的96.87%，实施产业类项目327个，基础设施类项目88个，有力的改善了贫困村的生产生活条件。二是壮大农业特色产业。以“肉鸡、核桃、食用菌、中药材、乡村旅游”五大主导产业为抓手，拨付农民增收及农业产业化等资金4350万元，全力支持华茂、民乐、万湾、丹凤葡萄等省级现代农业园区建设，启动实施天麻小镇、棣花双孢菇生产基地，扎实推进农村农业现代化。围绕农业增效、农民增收、农村增绿，拨付资金2730万元，加快棣花、鱼岭水寨田园综合体试点及高标准农田等项目建设。同时，安排资金1773万元，支持推进村级“三变”改革，扶持壮大村级集体经济，不断激发农村发展活力，加快补齐农业农村发展短板。三是着力改善农村人居环境。拨付资金2553万元，扎实推进农村环境综合治理，加快“四好农村路”和农村路网改造工程建设，积极开展危房改造及农村住房安全认定工作，不断改善农村人居环境。

（五）围绕改革，强化管理，切实增强防范风险能力。

一是深入推进预决算信息公开。积极拓宽预决算信息公开范围，不断细化公开内容，将扶贫资金、政府债务等纳入公开范围，接受群众监督。二是深化国库管理制度改革。持续推进公务卡制度改革，扎实开展预算单位实有资金账户清理工作，撤销预算单位不合规账户83个。三是加强行政事业单位资产管理。从日常监管、台账清查核查、盘活闲置资产入手，对县域内闲置资产进行全面核查，全县共核查出闲置房屋、土地资产143处，有效的防范了国有资产流失。四是加强预算绩效管理。深入推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理水平，上半年累计对22个事关民生发展的项目和10个部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果应用力度不断扩大。五是规范政府采购。上半年累计完成政府集中采购109批次10456万元，节约资金1021万元，节约率9.76%。六是推进财政投资评审。上半年累计完成财政投资评审项目88个，评审总额7.15亿元，净审减0.62亿元，财政资金效益进一步提高。七是加强政府性债务管理。进一步落实中省债务管理政策，将政府存量债务还本付息纳入预算管理，积极争取上级债券资金6.36亿元，加大存量债务化解力度，切实防范债务风险。八是强化财政监督管理。聚焦重点领域，扎实开展了扶贫专项资金、惠农一折通发放、减税降费政策落实等专项检查，不断提升财政监管能力，确保财政资金安全、规范、高效使用。

四、财政运行中存在的困难和问题

一是收入增长内生动力不足。我县工业基础薄弱，财政收入主要依靠水泥、铜、铁等矿产品支撑，但在发展新常态下，经济结构调整、产业转型升级仍然面临诸多困难，加之重点项目开工率低，项目实施进度缓慢，新的收入增长点尚未形成规模，同时受中省减税降费政策带来的短期减收影响，完成年度收入任务十分困难。

二是刚性支出需求快速增长。今年以来，由于工资调标、社保政策调整，以及省、市、县政府各部门新增工作的需要，再加上对脱贫攻坚支持力度的进一步加大，造成我县财政支出基数越做越大，财政收支平衡压力凸显。

三是偿还政府债务压力不断加大。全县债务余额规模较大，隐性债务问题突出，已严重超过了省财政厅下达我县的地方政府债务限额20.88亿元。政府债务持续攀升，偿债压力日益剧增，当前，我县已处于偿债高峰期，初步测算当年需还本付息3.54亿元，防范和化解债务风险任务十分艰巨。

五、下半年财政工作措施

（一）抓好收入组织，增强财政保障能力。一是主动加强与各行业主管部门、税务部门的沟通协调，以开展“百人包百企”活动为契机，深入企业开展帮扶调研，协调解决企业生产经营过程中面临的问题和困难，促进民营经济发展，激发市场活力，加快形成新的财源增长点。二是认真梳理各重点行业、重点税源、重点领域存在的潜在税源，支持税务部门开展税收风险评估和税收专项稽查，深入挖潜增收，确保应收尽收、及时入库。三是积极落实中省减税降费政策，不断降低非税收入占比，逐步淡化非税收入的调剂和补充功能。四是围绕国家财政投资导向，主动与上级部门沟通对接，全力争取上级对项目和资金支持，进一步增强财政保障能力。

（二）优化支出结构，确保重点支出需求。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”作为重要的政治任务和财政保障的底线，集中可用财力优先做好“三保”工作，坚决兜住“三保”底线。强化预算意识、财力意识和风险意识，树立长期过紧日子思想，压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增。大力盘活财政存量资金，把有限的资金用在关键领域和重点环节，切实发挥资金使用效益。严格暂付款管理，积极清理回收财政出借资金，确保财政资金安全。加快支出进度，严格执行限时办结规定，确保财政支出的均衡性和时效性。

（三）坚守民生底线，提高群众幸福指数。按照“保基本、补短板、可持续”的原则，提高保障和改善民生水平，让人民群众有更多获得感、安全感。继续加大扶贫资金投入力度，扎实推进涉农资金实质性整合，不断提高扶贫资金支出精准度，确保完成全县脱贫摘帽任务。积极整合各类财政资金，建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制，确保社会保障政策落实到位，困难群体应保尽保。坚持教育优先原则，大力支持新建丹凤高级中学等项目建设，不断改善办学条件，促进教育优质公平发展。加大医疗卫生事业投入，深化医药卫生体制改革，建立覆盖城乡的公共卫生体系建设。贯彻实施乡村振兴战略，大力支持乡村建设，积极推动特色农业产业发展，扎实推进高标准农田建设、田园综合体试点工作，集中力量整治农村人居环境，不断发展壮大村级集体经济，切实推动“三农”发展。

(四)全面深化改革，建立现代财政制度。围绕建立现代财政制度，在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及财政监督等方面坚持改革创新，逐步构建和完善科学的财政管理体系。强化专项资金管理，加大清理整合力度，实行动态调整。完善国库集中支付运行机制，以“财政云”建设为依托，全面推进国库集中支付电子化管理改革。强化国有资产管理，积极盘活存量闲置国有资产，确保国有资产使用效益。严格财政投资评审程序，确保评审质量，实现财政投入效益最大化。大力推进电子化政府采购改革，规范采购程序，完善监督机制，逐步建立科学现代化的政府采购制度。全面实施预算绩效管理，建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制，将绩效的理念渗透于预算管理，力图做到绩效与预算的全面融合。

（五）强化债务管理，防范财政运行风险。坚持“开前门”和“堵后门”并举，一方面，要把握中省实施积极财政政策，增加地方政府专项债券规模的机遇，认真策划一批收益能够平衡的重大项目，积极争取专项债券资金，支持县域经济发展。另一方面，要继续强化政府债务管理，夯实政府债务管控、防范化解风险的主体责任，严格执行《预算法》和《担保法》，坚决刹住违规举债。要积极盘活土地、房屋等资产，多方筹措资金用于偿还债务，严格将债务余额控制在红线以内，确保县镇两级不发生债务风险。同时要建立健全政府性债务全口径监管机制，及时向社会公开债务限额、举债、使用、偿还等情况，主动接受人大和社会各界的监督。

主任、各位副主任、各位委员，当前我县财政收支矛盾依然突出，财政工作压力依然巨大，我们将在县委的坚强领导下，认真执行县人大的各项决议，坚定信心，克难奋进，开拓创新，扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为保障全县经济社会稳定健康发展贡献力量！