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关于2019年财政预算调整（草案）的报告

——2019年11月28日在皇冠足球比分第十八届

人大常委会第21次会议上

皇冠足球比分财政局  徐革新

主任、各位副主任、各位委员：

为进一步落实全县国民经济和社会发展目标任务，根据《预算法》和《人大常委会监督法》的规定，结合省市财政补助收入变化情况和我县可用财力及重点支出保障需求，按照“统筹兼顾、收支平衡”的原则，对我县2019年财政收支预算在县十八届人大常委会第十九次会议批准调整的基础上再做进一步优化和调整。受县政府委托，现将2019年财政预算调整（草案）情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整

1、一般预算收入调整

按照市财政局调减收入任务通知，结合我县2019年税源变动情况，调整减少地方财政收入计划1000万元，调整后2019年地方财政收入计划为15800万元。其中：税务部门11700万元，较年初预算数减少1000万元；财政部门4100万元，维持年初预算数不变。

2、上级补助收入调整

（1）一般性转移支付收入调整。根据省市结算文件通知，2019年我县新增各类财力性转移支付补助（含返还性收入）19534万元，剔除年初预算提前打入财力部分10000万元，本次调整增加上级财力性补助收入9534万元（其中：均衡性转移支付补助增加3244万元，国家重点生态功能区转移支付补助增加900万元，县级基本财力保障机制奖补资金增加640万元,省对县激励约束考核奖补资金增加18万元，其他一般性转移支付增加3484万元, 革命老区转移支付收入增加1248万元），调整后上级一般性转移支付收入为111061万元。

（2）专项转移支付收入变动情况。结合省市上级专款下达情况，预计年底上级专款增加70981万元，加上列入年初预算提前告知专款103659万元，预计全年上级专项转移支付收入达到174640万元。

3、上年结余收入调整

根据陕财办预﹝2019﹞90号结算文件，调整增加上年结转的专款收入8801万元。

4、调入资金调整

根据陕财办预﹝2019﹞90号结算文件，调整减少调入预算稳定调节基金1099万元。

5、债务转贷收入调整

根据陕财办预﹝2019﹞74号文件，调整增加2019年第二批地方政府债券转贷资金收入11239万元。

以上五项共计调增收入预算98456万元，调整后一般公共预算收入达到391590万元。

（二）支出预算调整

上半年，县十八届人大常委会第十九次会议批准我县一般公共预算支出调整为289562万元，按照现行财政体制计算，本次我县一般公共预算收入增加98456万元，相应调整增加2019年一般公共预算支出98456万元。调整后全年可安排一般公共预算支出388018万元（详见附表一）。

本次调整增加我县2019年一般公共预算支出98456万元，其中：上级专项转移支付支出79782元(含上年结转专款8801万元)，县本级预算支出18674万元。按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，对县本级预算支出进行调整。具体调整意见如下（详见附表二）：

   （1）调整增加人员经费支出4406万元。其中：新增财政供养人员工资及社会保险支出506万元，落实特岗教师工资待遇支出3900万元。

   （2）调整增加民生事业发展专项支出3029万元。其中:革命老区基础设施项目建设1248万元，农村危房改造县级配套资金613万元，非贫困村基础设施建设及镇办脱贫攻坚经费补助890万元，2018年脱贫攻坚绩效考核奖励278万元。

   （3）调整增加地方政府债券安排支出11239万元。按照陕财办预﹝2019﹞74号文件要求，调整增加2019年农村公路“油返沙”项目建设2804万元，景丹路及郭山路病害整治715万元，新建丹凤高级中学项目建设7720万元。

（三）财政收支平衡情况

上述收支预算调整后，2019年我县地方本级收入15800万元，上级补助收入288140万元（返还性收入2439万元，一般性转移支付收入111061万元，专项转移支付收入174640万元），上年结余收入8801万元，调入预算稳定调节基金3962万元，地方政府债券转贷资金收入74887万元，一般公共预算收入总计391590万元；减去专项上解支出3572万元，财政实际安排一般公共预算支出388018万元，收支平衡。

（四）省政府转贷地方政府再融资债券情况

根据商财办〔2019〕118号文件，2019年省政府转贷我县地方政府再融资一般债券资金6127万元，按照规定用于偿还到期政府一般债券还本。

按照以上预算调整意见，结合地方政府再融资债券的增加，全县财政收入总计397717万元，财政支出总计397717万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整

1.本级政府性基金收入调整。根据基金收入执行进度，经预测，调整增加本级基金预算收入1088万元（详见附表三），调整后2019年本级政府性基金预算收入为11190万元，其中：农业土地开发资金收入42万元，较年初减少32万元；国有土地收益基金收入增加438万元；国有土地使用权出让收入9925万元，较年初增加197万元；城市基础设施配套费收入785万元，较年初增加485万元。

2.专项转移支付基金变动情况。根据目前上级基金专款到位情况，预计年底上级基金专款增加2762万元，加上列入年初预算提前告知基金专款829万元，预计全年上级基金专款达到3591万元。

3.债务收入调整。根据陕财办预﹝2019﹞88号文件，调整增加2019年专项债券资金收入4200万元。

以上三项共计调增政府性基金收入预算8050万元，调整后政府性基金收入达到18981万元。

（二）支出预算调整

年初，县十八届人大三次会议批准我县政府性基金预算支出为10527万元，按照现行财政体制计算，我县政府性基金预算收入增加8050万元，相应调整增加2019年政府性基金预算支出8050万元。调整后全年可安排政府性基金预算支出18577万元。

本次调整增加我县2019年政府性基金预算支出8050万元，其中：上级基金专款支出2762万元，县本级预算支出5288万元，重点用于征地拆迁补偿、按规定计提的各项基金及土地收储等支出。具体调整意见如下（详见附表四）：

   （1）调整增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出197万元。其中：征地拆迁补偿支出增加1613万元，主要用于鱼岭水寨山水田园综合体、金山养老公寓及第五小学等项目建设征地补偿支出；土地开发支出减少428万元；城市建设支出减少1299万元；补助被征地农民支出增加175万元；土地出让业务支出减少24万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加160万元，主要用于上缴税收及10%的市级分享收入。

   （2）调整增加国有土地收益基金及对应专项债务安排的支出438万元，主要用于土地收购储备支出。

   （3）调整减少农业土地开发资金安排的支出32万元。

   （4）调整增加城市基础设施建设配套费安排的支出485万元，主要用于江南新区配套基础设施建设。

   （5）调整增加土地储备专项债券安排的支出4200万元，主要用于棣花镇土地收购储备项目支出。

（三）政府性基金预算平衡情况

上述收支预算调整后，2019年我县本级政府性基金收入11190万元，上级补助收入3591万元，专项债券资金收入4200万元，政府性基金收入总计18981万元；减去专项上解支出404万元，财政实际安排政府性基金支出18577万元，收支平衡。

（四）省政府转贷地方政府再融资债券情况

根据商财办〔2019〕118号文件，2019年省政府转贷我县地方政府再融资专项债券资金122万元，按照规定用于到期政府专项债券还本。

按照以上基金预算调整意见， 2019年全县政府性基金收入总计19103万元，政府性基金支出总计19103万元。

主任、各位副主任、各位委员，我县2019年面临的财政形势十分严峻，收支矛盾异常突出。我们将在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，严格执行《预算法》，坚持依法理财，不断优化支出结构，狠抓增收节支，统筹资金调度，确保预算调整方案圆满完成。

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